--> 2015年三明一中财务决算公开 - 福建省三明第一中学
全站搜索
搜索
网站二维码
qrCode
扫描查看手机版网站
详细内容
2015年三明一中财务决算公开
 二维码 1
发表时间:2016-07-21 10:14
2015年度三明一中部门决算说明
部门决算说明
按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。
一、 单位主要职责
实施高中学历教育,促进基础教育和发展,为国家培养输送优秀人才。
二、单位基本情况
三明一中,经费性质为全额拨款事业单位,我校教职工编制199人。预计:实有在编人数192人,占编不入编1人,离休人员1人,退休人员90人(其中5.12退休人员1人)。临时工25人,其中编制外长聘职工7人。在校学生数2444人。享受遗属补助3人。享受托幼补助30人。。
三、决算收支总体情况
(一)2015年度部门决算总收入为3171.11万元,
其中:1、当年财政拨款收入2571.65万元
2、事业收入599.46万元
3、上年结余2.05万元
4、用事业基金弥补收支差额0万元。
(二)2015年度部门决算总支出3084.86万元,
其中:1、基本支出2630.95万元
2、 项目支出453.91万元。
年末滚存结余88.3万元。
四、公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共预算财政拨款支出2571.65万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一) 人员支出2015.89万元。主要用于在职及离退休人员工资支出。
(二) 公用支出15.6万元。主要用于主要用于全校教学楼的水、电及办公经费、车辆等日常支出。
(三) 项目支出453.91万元,主要用于改善办学条件、教师培训支出。
五、“三公经费”经费支出情况
2015年“三公”经费支出合计6.46万元。
其中(一)公务接待费2.62万元,主要用于各地区间的教学研讨会、省内外专家来校指导等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数257人。比2014年下降了32.48%。主要原因是:接待人数减少。
(二)公务用车运行维护费3.34万元。,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。比上年4.91万元下降了31.96%。主要原因是:贯彻执行中央“八项规定”的要求,厉行节约反对浪费,有效降低行政成本。
附件:1.部门决算收支决算总表
     2.部门决算公共财政拨款支出决算表
     3.部门决算政府性基金拨款支出决算表
     4.“三公”经费财政拨款支出决算表
附表2-1:




部门决算收支决算总表




单位:万元

收入


项目
决算数
项目(按经济分类)
决算数

一、财政拨款
2571.65
一、基本支出和项目支出
3084.86

  其中:政府性基金

   工资福利支出
1903.04

二、上级补助收入

   商品和服务支出
217.39

三、事业收入
599.46
   对个人和家庭的补助
698.94

   其中:财政专户管理资金
599.46
   对企事业单位的补贴


四、经营收入

   赠与


五、附属单位缴款

   债务利息支出


六、其他收入

   基本建设支出


   其中:本级横向财政拨款

   其他资本性支出
265.49

      非本级财政拨款

   贷款转贷及产权参股




   其他支出




二、上缴上级支出




三、经营支出




四、对附属单位补助支出












本年收入合计
3171.11
本年支出合计
3084.86

   用事业基金弥补收支差额

   结余分配


   上年结转和结余
2.05
  其中:交纳所得税


     基本支出结转和结余

     提取职工福利基金


       其中:财政拨款结转和结余

     转入事业基金


     项目支出结转和结余
2.05
     其他


       其中:财政拨款结转和结余
2.05
  年末结余
88.3

     经营结余

     基本支出结转和结余




       其中:财政拨款结转和结余




     项目支出结转和结余
88.3



       其中:财政拨款结转和结余
88.3



     经营结余


合计
3173.16
合计
3173.16








2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码
科目名称
基本支出
项目支出


205
教育
2031.49
116.26

20502
普通教育
2031.49
116.26

2050204
高中教育
2031.49
16.26

2050299
其他普通教育支出

100

20509
教育费附加安排支出

263.6

2050999
其他教育费附加安排支出

263.6

20599
其他教育支出

160.3

2059999
其他教育支出

160.3

……
……
























合计
2031.49
453.91






注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。

   2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表1-3



部门预算政府性基金拨款支出决算表



单位:万元
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出


20101
人大事务


2010101
行政运行


……
……


……
……


……
……


……
……


……
……


……
……































合计






注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
   2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表1-4

“三公”经费财政拨款支出预算表

单位:万元
项目
本年预算数
合计
2.3
1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车费
2.3
其中:(1)公务用车运行维护费
2.3
            (2)公务用车购置费